開標程序說明

一、前段作業(請購及公告上網)

各單位提出請購招標申請:

1.預算申請：

   (1)經由系所經費系統打出請購單並檢附一家廠商估價單及設備規
        格明細表隨請購單附上招標案件會核單循公文作業方式簽收管
          控流程程序陳核。
     (2)將核准後的請購單案子送採購組排定開標日及上網公告
     (3)擬採限制性招標者請依採購法規定簽准後辦理
     (4)廠商估價單請註明電子郵件位址

2.案號編製：

年度－編碼(01:財物採購 02:勞務採購)－流水號

3.製作招標文件資料

4.上網公告

5.本組上網後會檢附相關招標資料通知單位所知悉

二、開標前作業(文件資料準備及開標通知)

6.繕發開標通知單(通知主計室總務處出納組及請購人)

7.請購人應在排定開標日期出席審查設備規格

8.如果請購人開標當日有公事未克出席應覓妥代理人出席審查規格
(須填開標委託代理書)

三、開標作業(現場作業)

9.查驗押標金 (由出納組在開標現場收取)將收據收齊核對金額有否正確

10.廠商資格審查(本組)

11.廠商規格審查(由請購人審查規格如合格在報價單上註明與規格相符並
簽名確認)

13.經資格、規格審查符合，進行比、議價程序。

四、開標後作業(文件製作)

12.由採購組負責製作合約書1式3份，另有草約1份，填妥蓋用印信申請表（二層決行）併送秘書室、文書組用印。

13.原案附上驗收紀錄表送回請購單位請購人處待廠商交貨驗收後

(1)填妥驗收紀錄表及財產卡資料及貼妥發票
(2)請廠商簽名或用印
(3)請購人在初驗欄內簽名確認後送單位主管核章後再送本組排驗收

14.辦理驗收 (驗收完成後結案付款)

請於經費執行期限截止15日前送達採購組申請驗收作業

(辦理本年度核銷之驗收案，請於12月10日前送達本組)